中共抚州市委统一战线工作部2016年部门决算

目    录

第一部分  统战部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  统战部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  统战部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  统战部门概况

一、部门主要职能

1．推动党的统一战线方针政策的贯彻落实；

2．推动各民主党派、工商联和各统战团体加强组织建设、思想建设和作风建设；

3.做好党外代表人士队伍的物色、培养、举荐和安排工作；

4.抓好党的民族宗教政策的贯彻落实，做好民族宗教界人士的培养教育工作；

5.做好非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的统战工作，推进非公有制经济的健康发展；

6.做好归侨侨眷和港澳台胞、海外侨胞的统战工作，搞好海外联谊，推进祖国和平统一。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：抚州市委统战部。

本部门2016年年末编制人数13人，其中行政编制13人，事业编制 0  人；年末实有人数13人，其中在职人员 13人，离休人员 0 人，退休人员5人。

第二部分  市委统战部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计401.48万元，其中上年结转和结余133.41万元，较上年下降17.68 %；本年收入合计268.07万元，较上年增长14 %，主要原因是非公经济科增加了一项“双返双创”工作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入247.02万元，占92 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入21.05万元，占8 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计401.48万元，其中本年支出合计   264.95万元，较上年增长 21%，主要原因是：工资 收入增长及奖金等；年末结转和结余136.53万元，较上年增长 2%，主要原因是：公用经费的减少，包括公车的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出264.95万元,占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为211.01万元，决算数为256.36万元，完成年初预算的 121.5 %，主要原因是：追加部分人员经费，包括工资。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数211.01万元，决算数为228.35万元，完成年初预算的108.2 %；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为28.01万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出97.60万元，较上年增长 5 %，主要原因是：工资增长；商品和服务支出62.46万元，较上年增长21%，主要原因是：增加扶贫资金，宣传费用等公用支出；对个人和家庭补助支出94.80万元，较上年增长28%，主要原因是：奖励金发放的标准的提高。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度 “三公”经费支出年初预算数为13.90万元，决算数为8.29万元，完成预算的60 %，决算数较上年下降13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.90万元，决算数为 8.29万元，完成预算的 60 %，决算数较上年下降13 %。主要原因是：招待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，年初预算数为0万元，决算数为0万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费63.95万元，较上年下降64  %，主要原因是：减少三公经费的费用，特别是公车的减少。 

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元，占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

无

第三部分  市委统战部2016年部门决算表

（详见附表）